费用报销是将业务活动中所发生的经济支出原始凭证到财务部门核销的一种手续,在每个企业的财务部门都是很关键的一项工作,这一过程设计的人员较多,且各层次人员不同,所以在报销是难免会存在各种各样的问题。比如有的公司要求经办人先签字确认、再找复核人证明,再找部门负责人确认、再找总经理审批、最后经财务复核后出纳才能报销,有时候为了报销能跑遍整个公司,既费时又费力。使用 SeaTable 的工作流功能可以将报销流程变得简单清晰。
费用报销工作流程如下:
审核节点的数量和负责人可以在建立表单时自由定义,此处我们例举报销流程的一级审核节点(部门领导审核)
在所有审核节点都提交通过后,通过消息通知功能告知申请人流程结束。(此处通知的内容自定义,可选择任意字段)
Last modified by seatable, 2022-09-05